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四川省凉山彝族自治州西礼灌区管理处2019年部门预算编制说明

发布日期: 2019年03月04日    来源: 州水利局

四川省凉山彝族自治州西礼灌区管理处2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)四川省凉山彝族自治州西礼灌区管理处(本级)职能简介。

四川省凉山彝族自治州西礼灌区管理处(本级)为凉山州水务局直属水利工程管理事业单位,属国家一类公益性水管事业单位。是凉山州最大的自流灌溉工程管理单位,主要承担安宁河流域的冕宁县、西昌市7个乡镇15万亩农田的灌溉、防洪及排涝工作。

(二)四川省凉山彝族自治州西礼灌区管理处(本级)2019年重点工作。

管理和维护灌区主渠道134公里及1个流量以上渠道325公里,保证冕宁县、西昌市7个乡镇15万亩农田的灌溉、防洪及排涝工作。

二、部门预算单位构成

四川省凉山彝族自治州西礼灌区管理处(本级)属一级预算的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川省凉山彝族自治州西礼灌区管理处(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1084.84万元、上年结转收入37.9万元;支出包括:社会保障和就业支出106.46万元、医疗卫生与计划生育支出77.2万元、农林水支出864.61万元、住房保障支出74.47万元。四川省凉山彝族自治州西礼灌区管理处(本级)2019年收支总预算1122.74万元,比2018年收支预算总数增加92.49万元,主要是其他收入上年结转及人员经费的增加。

(一)收入预算情况

四川省凉山彝族自治州西礼灌区管理处(本级)2019年收入预算1122.74万元,其中:上年结转37.9万元,占3.3%;一般公共预算拨款收入1084.84万元,占96.7%。

(二)支出预算情况

四川省凉山彝族自治州西礼灌区管理处(本级)2019年支出预算1122.74万元,其中:基本支出1064.84万元,占94.84%;项目支出57.9万元,占5.16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省凉山彝族自治州西礼灌区管理处(本级)2019年财政拨款收支总预算1084.84万元,比2018年财政拨款收支总预算增加 54.59万元,主要是人员经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1084.85万元;支出包括:社会保障和就业支出106.47万元、医疗卫生与计划生育支出77.2万元、农林水支出826.71万元、住房保障支出74.47万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省凉山彝族自治州西礼灌区管理处(本级)2019年一般公共预算当年拨款1084.84万元,比2018年预算数加54.59万元,主要是人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

其他行政事业单位离退休支出0.09万元,占0.00008%;事业单位离退休支出2.23万元,占0.0020%;事业单位离退休支出31.38万元,占2.86%;住房公积金支出74.47万元,占6.81%;机关事业单位基本养老缴费支出140.15万元,占12.81%;事业单位医疗支出45.81万元,占4.18%;其他水利支出799.71万元,占73.3379%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

其他行政事业单位离退休支出0.09万元,用于退休人员支出;事业单位离退休支出2.23万元,用于退休人员支出;事业单位离退休支出31.38万元,用于事业单位医疗支出;住房公积金支出74.47万元,用于住房公积金;机关事业单位基本养老缴费支出140.15万元,用于基本养老保险缴费;事业单位医疗支出45.81万元,用于事业单位医疗;其他水利支出799.71万元,用于水利事业支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省凉山彝族自治州西礼灌区管理处(本级)2019年一般公共预算基本支出1064.84万元,其中:

人员经费980.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费84.74万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省凉山彝族自治州西礼灌区管理处(本级)2019年“三公”经费财政拨款预算数11万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费10万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算持平。主要原因是2018年和2019年都无。

根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组0次,0人。

(二)公务接待费较2018年预算增长50%。主要原因是接待任务和物价上涨。

2019年公务接待费计划用于上级部门的检查。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野车1辆。

2019年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费10万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障灌溉等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省凉山彝族自治州西礼灌区管理处(本级)2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省凉山彝族自治州西礼灌区管理处(本级)2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

四川省凉山彝族自治州西礼灌区管理处(本级)是事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

四川省凉山彝族自治州西礼灌区管理处(本级)2019年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,四川省凉山彝族自治州西礼灌区管理处(本级)所属各预算单位共有车辆2辆,其中,公务用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制进一部完成灌区管护工作任务,提高灌区灌溉能力,合理处置农业灌溉突发事件的发生,确保灌区用水安全,灌区病险渠道整治、防汛抗旱应急抢险、年度岁修工程维护等绩效目标,共使用资金1122.74万元,覆盖率达到100%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.其他水利支出2130399:其他用于水利方面的支出。

10.社会保障和就业2080505:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育2101102:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障2210201:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目支出绩效目标表

表6-1.2019年部门整体支出绩效目标表