欢迎访问凉山州水利局官网! 统一登录
您当前所在的位置: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政信息 > 部门预算 > 内容阅读


凉山州西礼灌区管理处2017年部门预算编制说明

发布日期: 2018年06月07日    来源: 州水务局

  一、基本职能及主要工作

  (一)凉山州西礼灌区管理处职能简介。

  凉山州西礼灌区管理处为凉山州水务局直属水利工程管理事业单位,属国家一类纯公益性水管事业单位。是凉山州最大的自流灌溉工程管理单位,主要承担安宁河流域的冕宁县、西昌市7个乡镇15万亩农田的灌溉、防洪及排涝工作。

  (二)凉山州西礼灌区管理处2017年重点工作。

  管理和维护灌区范围内的渠道及水利工程设施,保证冕宁县、西昌市7个乡镇15万亩农田的灌溉、防洪及排涝工作。

  二、部门预算单位构成

  凉山州西礼灌区管理处是凉山州水务局下属纯公益事业单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,凉山州西礼灌区管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入849.64万元、上年结转43.85万元;支出包括:一般公共服务支出893.49万元。凉山州西礼灌区管理处2017年收支总预算893.49万元。

  (一)收入预算情况

  凉山州西礼灌区管理处2017年收入预算893.49万元,其中:上年结转43.85万元,占4.9%;一般公共预算拨款收入849.64万元,占95.1%。

  (二)支出预算情况

  凉山州西礼灌区管理处2017年支出预算893.49万元,其中:基本支出825.14万元,占92.35%;项目支出68.35万元,占7.65%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  凉山州西礼灌区管理处2017年财政拨款收支总预算893.49万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入849.64万元、上年财政拨款资金结转43.85万元;支出包括:一般公共服务支出893.49万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  凉山州西礼灌区管理处2017年一般公共预算当年拨款849.64万元,比2016年预算数增加108.75万元,主要是人员工资及渠道管理维护经费增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  工资福利支出633.17万元,占76.73%;商品和服务支出82.48万元,占10%;对个人和家庭的补助支出37.12万元,占3.27%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为89.78万元,主要用于:在职职工养老保险单位缴纳部分。

  2.2080599其他行政事业单位离退休支出2017年预算数为2.22万元,主要用于:退休人员日常活动支出。

  3.2101102事业单位医疗2017年预算数为32.29万元,主要用于:单位在职职工缴纳单位医疗保险。

  4.2130399其他水利支出2017年预算数为628.47万元,主要用于:单位职工工资及日常办公支出。

  5.2210201住房公积金2017年预算数为72.38万元,主要用于:在职职工缴纳住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  凉山州西礼灌区管理处2017年一般公共预算基本支出825.14万元,其中:

  人员经费744.8万元,主要包括:基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

  公用经费80.34万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  凉山州西礼灌区管理处2017年“三公”经费财政拨款预算数10.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费10万元。

  (一)公务接待费较2016年预算持平。

  2017年公务接待费计划用于接待上级部门检查误餐费用。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平

  单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野车1辆。

  2017年安排公务用车运行维护费10万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障灌区内渠道管理、防洪抗旱等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  无。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,凉山州西礼灌区管理处为80.34万元,比2016年预算增加1.34万元,增长1%。

  (二)政府采购情况

  2017年,凉山州西礼灌区管理处安排政府采购预算3万元,主要用于采购办公设备。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,凉山州西礼灌区管理处共有车辆2辆,其中,定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年凉山州西礼灌区管理处部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款68.35万元。

  十、名词解释

  无

  附件:

  四川省凉山彝族自治州西礼灌区管理处本级2017部门预算公开表.xls

  表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表