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凉山州水利电力勘测设计研究院2017年部门预算编制说明

发布日期: 2018年06月07日    来源: 州水务局

  一、基本职能及主要工作

  (一)州水电设计院职能简介。

  我单位为公益二类事业单位,2014年由凉事改办[2014]1号文《凉山州州属事业单位分类指导目录》划定。我单位为凉山州水利水电工程技术支撑单位,主要完成州政府及主管单位州水务局下达的与水利水电相关的公益性项目、抗洪救灾项目、全州和各县市水利规划及项目可研报告编制等。

  (二)州水电设计院2017年重点工作。

  2017年重点工作:负责指导凉山州各县完善“十三五”水利发展规划;完成凉山州“十三五”烟区水源规划;协助凉山州河长办公室全面推行河长制;完成凉山州水利支持幸福美丽新村建设规划;继续完善安宁河河湖公园建设规划;完成2017年全州水资源管理公报;参与州水务局防洪工程、灌区水利工程项目现场调研、全州在建水利工程汛前检查等水利行业相关工作。

  二、部门预算单位构成

  州水电设计院为凉山州水务局下属的全额拨款事业单位。总编制为76名,在职人员总数为74人,退休人员为47人。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,州水电设计院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。。州水电设计院2017年收支总预算912.51万元。

  (一)收入预算情况

  州水电设计院2017年收入预算912.51万元,其中:一般公共预算拨款收入912.51万元,占100%

  (二)支出预算情况

  州水电设计院2017年支出预算912.51万元,其中:基本支出912.51万元,占100%

  四、财政拨款收支预算情况说明

  州水电设计院2017年财政拨款收支总预算912.51万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入912.51万元;支出包括:农林水支出678.39万元、社会保障和就业支出111.39万元、医疗卫生与计划生育支出44.06万元、住房保障支出78.67万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  州水电设计院2017年一般公共预算当年拨款912.51万元,比2016年预算数增加43.5万元,主要是2017年人员经费支出增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  农林水支出678.39万元,占74.34%;社会保障和就业支出111.39万元,占12.21%;医疗卫生与计划生育支出44.06万元,占4.83%;住房保障支出78.67万元,占8.62%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2017年预算数为678.39万元,主要用于:工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为109.98万元,主要用于:人员基本养老保险缴费支出。

  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2017年预算数为1.41万元,主要用于:退休人员公用经费。

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年预算数为44.06万元,主要用于:人员医疗保险支出。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为78.67万元,主要用于:人员住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  州水电设计院2017年一般公共预算基本支出912.51万元,其中:

  人员经费817.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助、在职绩效目标奖。

  公用经费95.25万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  州水电设计院2017年“三公”经费财政拨款预算数10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费10万元。

  (一)2017年无因公出国(境)经费安排。

  (二)2017年无公务接待费安排,较2016年预算下降100%(或与2016年预算持平)。主要原因是:按照中央八项规定精神和省市州厉行节约的各项要求努力降低行政运行成本。

  (三)公务用车购置及运行维护费预算与2016年预算持平)。主要原因是:按照中央八项规定精神和省市州厉行节约的各项要求努力降低行政运行成本。

  单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

  2017年无公务用车购置费安排。

  2017年安排公务用车运行维护费10万元,用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出,主要保障水利水电公益性项目、抗洪救灾,水利规划等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  州水电设计院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,州水电设计院无机关运行经费财政拨款预算。

  (二)政府采购情况

  2017年,州水电设计院安排政府采购预算10万元,主要用于采购公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,州水电设计院共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年州水电设计院无通用项目和专用项目

  附件:

  凉山州水电设计院2017年部门预算公开表.xls

  表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  (注:除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各部门单位不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息的空表也须公开。)